Plan general de actividades OCI-cronograma anual
El Plan General de Actividades aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad, representa junto con el Cronograma Anual, la gestión que la Oficina de Control Interno realiza durante la cada vigencia.
Actas de comite de coordinación de Control Interno
Creado mediante resolución 604 de 2013.
Informe pormenorizado del estado de control interno
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo noveno de la ley 1474 del 2011, se permite publicar Informe cuatrimensual pormenorizado del estado de control interno de la entidad.
Publicado febrero 1 de 2018
Publicado octubre 4 de 2017
Publicado mayo 31 de 2017
Publicado enero 31 de 2017
Publicado septiembre 30 de 2016
Publicado mayo 30 de 2016
Publicado enero 31 de 2016
Publicado septiembre 30 de 2015
Publicado mayo 30 de 2015
Publicado enero 30 de 2015
Publicado septiembre 29 de 2014
Plan de mejoramiento
Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad contiene el proceso de Evaluación y Seguimiento y que de las evaluaciones se generan hallazgos que se convierten en oportunidades de mejora, las acciones para ello se detallan en la matriz de “Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora” la cual es objeto de seguimiento.
Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2019
Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2018
Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF
Verificar la atención adecuada de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en aras de lograr el mejoramiento continuo del servicio y el desarrollo de una institucionalidad orientada a satisfacer al usuario y al ciudadano; para que de esta manera se garantice el control social, proporcionando al ciudadano información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.
Informe de Ejecución Presupuestal
Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la ejecución presupuestal de la Entidad
Informe de seguimiento al sistema EKOGUI
Evaluar el cumplimiento de la obligación que tiene la Oficina Asesora Jurídica - Defensoría del Pueblo de mantener informada a la Agencia Nacional Para la Defensa Jurídica del Estado, sobre las actuaciones que en calidad de demandada o de demandante actualmente se encuentren curso en los diferentes Despachos Judiciales de nuestro país.
Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría del Pueblo en la Página del SECOP
Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de contratación estatal., específicamente las obligaciones que tiene la Defensoría del Pueblo en la publicación de los documentos que hacen parte de la contratación.
Informe de Seguimiento a la información registrada en el SIGEP - Contratación
Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de registro y consolidación de información de la Defensoría del Pueblo en el SIGEP, específicamente, la información relacionada con los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con la entidad, con el fin de recomendar acciones que permitan su correcta implementación.
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
La verificación por parte de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las normas de austeridad emitidas por el Gobierno Nacional, preparando y enviando al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.
Informe de seguimiento al Proceso de Gestión Financiera
Realizar la verificación al proceso de gestión financiera que dentro de sus componentes tiene los procedimientos de contabilidad y tesorería, con el fin de dar observancia a la aplicación del conjunto de principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad y tesorería, contenidos en el régimen de contabilidad pública.
Informe de seguimiento en materia de Derechos de Autor sobre Software
Informe de actividades de enfoque hacia la prevención
Este informe se elabora con el fin de consolidar las actividades semestrales, tendientes a orientar a la Entidad desde el rol de Enfoque hacia la Prevención, para evaluar y controlar la gestión, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados organizacionales.
Seguimiento al Plan de Gobierno Digital
Vigencia 2019
Vigencia 2018
Vigencia 2017
Notificaciones judiciales