Estado del Sistema de Control Interno

Informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno - segundo semestre 2022

Informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno - primer semestre 2022

Informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno - segundo semestre 2021

Informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno - primer semestre 2021

Informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno - segundo semestre 2020

Sistema de Control Interno a Junio de 2020

Actas de comite de coordinación de Control Interno

Comité modificado con la resolución 924 del 21 de julio del 2022

Actas de Comité de Coordinación de Control Interno - Vigencia 2022

Actas de Comité de Coordinación de Control Interno - Vigencia 2021

Actas de Comité de Coordinación de Control Interno - Vigencia 2020

Actas de Comité de Coordinación de Control Interno - Vigencia 2019

Actas de Comité de Coordinación de Control Interno - Vigencia 2018

Informe pormenorizado del estado de control interno

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo noveno de la ley 1474 del 2011, se permite publicar Informe cuatrimensual pormenorizado del estado de control interno de la entidad.

Plan de mejoramiento

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad contiene el proceso de Evaluación y Seguimiento y que de las evaluaciones se generan hallazgos que se convierten en oportunidades de mejora, las acciones para ello se detallan en la matriz de â Acciones Correctivas, preventivas y de Mejoraâ la cual es objeto de seguimiento.

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2022

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2021

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2020

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2019

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2018

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2017

Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2016

Informe de Ejecución Presupuestal

Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la ejecución presupuestal de la Entidad

Informe de seguimiento al sistema EKOGUI

Evaluar el cumplimiento de la obligación que tiene la Oficina Asesora Jurídica - Defensoría del Pueblo de mantener informada a la Agencia Nacional Para la Defensa Jurídica del Estado, sobre las actuaciones que en calidad de demandada o de demandante actualmente se encuentren curso en los diferentes Despachos Judiciales de nuestro país.

Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría del Pueblo en la Página del SECOP

Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de contratación estatal., específicamente las obligaciones que tiene la Defensoría del Pueblo en la publicación de los documentos que hacen parte de la contratación.

Informe de Seguimiento a la información registrada en el SIGEP - Contratación

Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de registro y consolidación de información de la Defensoría del Pueblo en el SIGEP, específicamente, la información relacionada con los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con la entidad, con el fin de recomendar acciones que permitan su correcta implementación.

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

La verificación por parte de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las normas de austeridad emitidas por el Gobierno Nacional, preparando y enviando al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Informe de seguimiento al Proceso de Gestión Financiera

Realizar la verificación al proceso de gestión financiera que dentro de sus componentes tiene los procedimientos de contabilidad y tesorería, con el fin de dar observancia a la aplicación del conjunto de principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad y tesorería, contenidos en el régimen de contabilidad pública.

Informe de seguimiento en materia de Derechos de Autor sobre Software

Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en cuanto a la protección de los Derechos de Autor sobre uso de software, por parte de la Defensoría del Pueblo.

Informe de actividades de enfoque hacia la prevención

Este informe se elabora con el fin de consolidar las actividades semestrales, tendientes a orientar a la Entidad desde el rol de Enfoque hacia la Prevención, para evaluar y controlar la gestión, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados organizacionales.

Seguimiento al Plan de Gobierno Digital

Vigencia 2023

Vigencia 2022

Vigencia 2021

Vigencia 2020

Vigencia 2019

Vigencia 2018

Vigencia 2017

Vigencia 2016

Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF

Informes de PQRSDF - Vigencia 2022